1、 制定目的:
1.1 明確生產(chǎn)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)的權(quán)責(zé)范圍;
1.2 規(guī)范公司原材料、半成品、成品的入庫(kù)、領(lǐng)用及出庫(kù)管理;
1.3 規(guī)范公司表單傳遞,保證記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。
2、 適用范圍:
本規(guī)定適用于公司所有原材料、半成品、成品的入庫(kù)、領(lǐng)用及出庫(kù)管理與控制。
3、原材料倉(cāng)庫(kù)管理流程:
3.1倉(cāng)管員要親自同供方送貨員辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物料名稱(chēng)、數(shù)量是否一致,在供方的送貨單上簽字暫收物料。通知供方將物料暫放在我公司規(guī)定的區(qū)域“待檢區(qū)”。
3.2倉(cāng)管員簽收到供方送貨后,第一時(shí)間開(kāi)出“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”通知品管部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。等待品管人員檢驗(yàn)結(jié)果,同時(shí)準(zhǔn)備批物料入庫(kù)存放位置,以便順利入庫(kù)。
3.3 接到品管部IQC填寫(xiě)的“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”按品質(zhì)判定的結(jié)果進(jìn)行處理。一般會(huì)有三種結(jié)果:
3.4品管部IQC檢驗(yàn)不合格,將已經(jīng)貼好不合格標(biāo)簽的物料放在不合格區(qū),倉(cāng)管員根據(jù)“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”結(jié)果,不用受理開(kāi)出入庫(kù)單手續(xù),直接辦理好退貨手續(xù),通知供方在約定日期內(nèi)將需要退回的物料拿走。
3.5品管部IQC檢驗(yàn)合格,倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果,辦理物料入庫(kù)手續(xù),通知物料收發(fā)倉(cāng)人員將合格的物料進(jìn)行入庫(kù)。
3.6品管部IQC檢驗(yàn)不合格,但因生產(chǎn)急需使用,判定物采的物料。倉(cāng)管員按照特采的結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù),通知倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料員將特采的物料存放在指定的區(qū)域,不可與合格品混放在一起。
3.7沒(méi)有檢驗(yàn)合格或判定特采使用的物料,不準(zhǔn)進(jìn)入物料倉(cāng)存入,更不準(zhǔn)投入使用。
物料入庫(kù)手續(xù)完成后,倉(cāng)管員將入庫(kù)單進(jìn)行整理,仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)單上的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果錄入臺(tái)賬管理
4、 半成品入庫(kù)作業(yè)流程:
4.1 車(chē)間對(duì)生產(chǎn)完工的半成品開(kāi)具“半成品入庫(kù)單”;
4.2入庫(kù)單一式三聯(lián),第一聯(lián)申請(qǐng)入庫(kù)部門(mén)留存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬依據(jù),第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù);
4.3入庫(kù)單必須注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)信息;
4.4 車(chē)間通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行半成品檢驗(yàn)工作;
4.5 質(zhì)檢員采用抽樣或其它檢驗(yàn)方法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品方能辦理半成品入庫(kù)手續(xù);
4.6車(chē)間根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,填寫(xiě)“半成品入庫(kù)單”后,提請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn);
4.7 車(chē)間將半成品入庫(kù)單及實(shí)物轉(zhuǎn)入公司倉(cāng)庫(kù);
4.8 倉(cāng)庫(kù)收到“半成品入庫(kù)單”后,應(yīng)先檢查是否有質(zhì)檢部門(mén)的簽字確認(rèn),對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)注明的不合格品,如確需存入倉(cāng)庫(kù),必須分別存放,并在入庫(kù)單及實(shí)物上明確注示;
4.9倉(cāng)庫(kù)部門(mén)點(diǎn)檢后,根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在“半成品入庫(kù)單”上的“實(shí)際入庫(kù)”欄內(nèi)填寫(xiě)收貨數(shù)量,同時(shí)在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn);
4.10 每日工作結(jié)束前,倉(cāng)庫(kù)管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品入庫(kù)單”歸集整理好,登記入賬;
4.11倉(cāng)庫(kù)人員每日根據(jù)“半成品入庫(kù)單”填寫(xiě)“半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”的本期入庫(kù)數(shù);
4.12倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù) “半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”,應(yīng)于月末指定時(shí)間前將本月“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”整理完成,同時(shí)將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門(mén);
4.13 財(cái)務(wù)部門(mén)收到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)報(bào)送的“產(chǎn)成品(半成品)入庫(kù)單”及“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì),登記產(chǎn)成品明細(xì)賬,對(duì)數(shù)據(jù)有誤差的部份應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)聯(lián)系、并要求差錯(cuò)方進(jìn)行修正。
5、 成品倉(cāng)庫(kù)管理流程:
5.1 成品倉(cāng)管員,接收到生產(chǎn)開(kāi)出的“成品入庫(kù)單”有OQC檢驗(yàn)判定合格簽名字樣,沒(méi)有品管部OQC簽字確認(rèn)的入庫(kù)批量一概拒絕受理入庫(kù)手續(xù)。
5.2 倉(cāng)管員安排成品儲(chǔ)存庫(kù)位,將成品擺入在指定的區(qū)域。簽收入庫(kù)單,辦理入庫(kù)手續(xù),做好入庫(kù)臺(tái)賬。
5.3 物料/成品的儲(chǔ)存保管:
5.3.1零部件物料:存放在指定的物料架上,分別裝入我公司指定的塑膠盆中,不得用供方原有的紙箱或其它的盛裝。
5.3.2包裝物料:存放在指定的區(qū)域,屬于箱裝類(lèi)的物料高度不能超出2米,面積不能超出3平方,貨物與貨物之間必須有人行道。
5.3.3成品物料:存放在指定的區(qū)域,要求五五堆放。或者根據(jù)貨物的特點(diǎn)擺放,高度不可以超出5 層。寬度不能超出墊板5CM以上。
5.3.4化學(xué)品物料:存放在指定的化學(xué)品倉(cāng),堆放高度不能超出2層以上,不能與其它物料儲(chǔ)存一起,規(guī)定要求存放在遠(yuǎn)離辦公場(chǎng)所等區(qū)域。
5.3.5物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
5.3.6 各儲(chǔ)存場(chǎng)所的溫度、濕度控制按照“環(huán)境溫濕度控制管理規(guī)定”執(zhí)行。環(huán)境溫濕度與標(biāo)準(zhǔn)有差異時(shí),必須按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。